• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 70625894 služby 198,72 s DPH 13.11.2018 KOMENSKY, s r.o ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 16.11.2018
    Faktúra 7434277350 nedoplatok 2 669,25 s DPH 18.01.2018 SPP ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 09.02.2018
    Faktúra 1302 seminár 29,00 s DPH 09.02.2018 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 09.02.2018
    Faktúra 12018 strava 222,02 s DPH 31.01.2018 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 09.02.2018
    Faktúra 022018 služby 12,00 s DPH 62018 15.01.2018 www.zvedaveslniecko.sk, Eliška Jurová ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 09.02.2018
    Faktúra 12200373 kancelárske, učebné potreby 112,69 s DPH 522022 15.06.2022 KOHI MARKET SK s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 15.06.2022
    Faktúra 20180013 reflexná vesta 98,80 s DPH 52018 22.01.2018 Viera Mikičová MITEX ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 09.02.2018
    Faktúra 7303879016 plyn 1 627,00 s DPH 18.01.2018 SPP ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 09.02.2018
    Faktúra 7449804262 elektrina 720,03 s DPH 15.01.2018 ZSE ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 09.02.2018
    Faktúra 4184038039 nedoplatok 60,65 s DPH 08.02.2018 BVS ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 09.02.2018
    Faktúra 1800001 materiál 18,00 s DPH 32018 15.01.2018 Lukáš Novák ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 09.02.2018
    Faktúra 522030320616363 učebnice 49,50 s DPH 522022 15.06.2022 preskoly.sk s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 15.06.2022
    Faktúra 8201102985 telefón 16,99 s DPH 15.01.2018 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 09.02.2018
    Faktúra 8201102969 telefón 9,35 s DPH 15.01.2018 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 09.02.2018
    Faktúra pracovné zošity 6,00 s DPH 22018 19.01.2018 Orbic Pictus Istropolitana spol. s r. o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 09.02.2018
    Faktúra 7006330156 mopy 116,12 s DPH 12018 19.01.2018 Internet Mall Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 09.02.2018
    Faktúra 2022039 služby 332,26 s DPH 532022 15.06.2022 Libor Bolebruch Autodoprava ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 15.06.2022
    Faktúra 221800629 materiál 41,77 s DPH 72018 07.02.2018 M - MAS, s. r. o. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 09.02.2018
    Faktúra 8307456891 telefón 17,70 s DPH 15.06.2022 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ Unín 420 Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 15.06.2022
    Faktúra 18300044 potraviny 106,60 s DPH 152018 29.01.2018 Demifood, spol, s. r. o. Školská jedáleň ZŠ s MŠ Unín Mgr. Michaela Vaňková riaditeľka 30.01.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8130

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje